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洛陽市總工會2019年部門預算基本情況說明

作者:本站編輯 來源:本站原創 發布時間:2019-03-19 11:16:04 點擊數:
洛陽市總工會2019年部門預算基本情況說明
 
    一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能
洛陽市總工會機關內設9個部(室)和直屬機關黨委,共計1個歸口預算管理單位。主要職責是:
1、根據黨的路線、方針和政策,圍繞黨的中心任務和黨的工運方針,研究確定全市工會工作的指導方針和工作任務,指導全市工會工作,充分發揮聯系職工群眾的橋梁紐帶作用。
2、堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的指導方針,依照法律和《中國工會章程》,組織和指導全市各級工會履行維護、參與、建設、教育四項社會職能,突出強化工會的維護職能,貫徹執行全市工會代表大會的決議,開展工會各項業務工作。
3、加強職工思想政治工作,廣泛開展職工理想信念教育,培育和踐行社會主義核心價值觀,引導職工進一步增強中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信,堅定不移跟黨走。
4、弘揚勞模精神和工匠精神,動員和組織職工參與改革和經濟建設,組織開展勞動競賽、技術革新、合理化建議等各種形式的群眾性經濟技術創新工程,引導廣大職工積極投身大眾創業、萬眾創新實踐,建設知識型、技能型、創新型職工隊伍。
5、密切聯系職工,關心職工生活,聽取職工的意見和要求,積極協助黨和政府做好困難職工幫扶和就業再就業工作。
6、組織參與和推動健全協調勞動關系三方機制。對涉及職工合法權益問題進行調查研究,向市委、市政府和河南省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規草案的擬訂;參與職工重大安全傷亡事故的調查處理等,構建和諧勞動關系。
7、負責工會理論政策研究,為各級工會提供政策服務;監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制。
8、協助管理縣級總工會和基層工會的領導干部;監督、檢查工會干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,并組織實施。
9、負責全國、省、市勞動模范、先進工作者、五一勞動獎和工人先鋒號推薦、評選和管理服務工作。
10、扎實開展網上工會工作,開辟網上工作平臺和途徑,建設符合廣大職工需求的網上職工之家;開展新媒體宣傳,統籌推進“互聯網+”職工普惠服務。
11、負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;負責指導、協調工會組織興辦的職工勞動福利事業,研究制定有關制度和規定。
12、負責我市工會與有關國家和港澳臺工會的聯絡工作,發展同友好國家工會組織的關系。
13、承辦市委交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
洛陽市總工會機關及歸口預算管理單位人員共有編制70人,其中:行政編制38人,事業編制32人;在職職工66人,離退休人員77人。
(三)預算年度主要工作任務
1、緊緊把握時代主題,注重發揮工人階級主力軍作用。一是深入開展勞動競賽活動;二是以技能提升為抓手,全面提高職工隊伍素質;三是大力弘揚勞模品格和精神。
2、積極主動維護好發展好職工利益,讓職工群眾共同分享改革發展成果。一是以幫扶解困為抓手,維護職工利益;二是通過強化參與民主管理、民主監督,維護職工利益;三是深入推進構建和諧勞動關系,維護職工利益。
3、增強工會組織凝聚力吸引力,構建樞紐型社會組織。一是堅持重質量、求實效、增活力,抓好工會組織建設;二是廣泛動員社會力量,抓好基層工會組織建設;三是全力打造樞紐型社會組織。
4、積極探索創新,努力建設學習型服務型創新型工會。一是扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動;二是圍繞全面深化改革,不斷創新工會工作;三是加強自身建設,推進整體工作。
二、洛陽市總工會部門預算情況說明
      洛陽市總工會2019年部門預算反映的是洛陽市總工會本級及所屬二級單位(河南省工人龍門療養院)財政資金收支預算。
    洛陽市總工會機關及事業單位在職人員工資及辦公經費等公用經費由工會經費列支。市財政撥付洛陽市總工會的預算資金主要是離退休人員經費及在職人員養老保險金、醫療保險金、住房公積金等社保資金以及市級勞模生活困難補助、困難職工幫扶、勞動競賽等項目補助。
    (一)收入預算說明
洛陽市總工會2019年收入預算1092.39萬元,其中:財政一般撥款1092.39萬元。與2018年收入預算的838.66萬元相比,增加收入預算253.73萬元,增長了30.25%。主要原因是:人員經費的增加。
    (二)支出預算說明
洛陽市總工會2019年支出預算1092.39萬元,其中:財政一般撥款1092.39萬元。與2018年支出預算的838.66萬元相比,增加支出預算253.73萬元,增長了30.25%。主要原因是:人員經費的增加。
2019年支出預算按用途劃分:工資福利支出275.42萬元,占25.21%;商品和服務支出23.14萬元,占2.12%;對個人和家庭的補助571.83萬元,占52.35%;項目支出222萬元,占20.32%。
2019年財政撥款支出按用途劃分:工資福利支出275.42萬元,占25.21%;商品和服務支出23.14萬元,占2.12%;對個人和家庭的補助571.83萬元,占52.35%;項目支出222萬元,占20.32%。主要項目是:困難職工幫扶專項資金、特困勞模補助資金、勞動競賽經費、優秀技能人才年度津貼等。
三、關于洛陽市總工會2019年“三公經費”和機關運行經費財政預算情況說明
由于市財政對洛陽市總工會沒有行政經費補助,因此,洛陽市總工會沒有安排財政資金預算內的“三公經費”和機關運行經費。
四、關于洛陽市總工會2019年政府采購支出說明
      2019年我單位及二級單位沒有公共預算財政撥款的政府采購支出。
五、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,洛陽市總工會對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%。
2019年,洛陽市總工會共組織對5個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款222萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況比較理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
2、項目績效自評結果
洛陽市總工會遵循全面性、重要性、制衡性、適應性原則,制訂了符合國家有關規定和單位實際的相關的管理制度。預算管理做到:預算編制有目標、預算執行有監控,預算完成有評價,評價結果有反饋、反饋結果有應用;收支管理、資產管理等嚴格按照財政規章、制度和市總財務管理規定執行;單位經濟活動的決策、執行和監督相互分離,重大經濟事項的內部決策,由單位領導班子集體研究決定;對經濟活動存在的風險進行全面、客觀評估,做到事前編制預算,事中跟蹤調整,事后綜合評價,保證單位經濟活動的合法合規、資產安全和有效使用、財務信息真實完整,有效預防腐敗,確保單位目標任務的完成。
六、國有資產占用情況說明
2019年預算中,洛陽市總工會沒有國有資產。
     七、名詞解釋
       1.財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
      2.事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
       3.其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
       4.用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
     5.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
       6.項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
       7.“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       8.機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
附表1:部門2019年收支預算總表
附表2:部門2019年收入預算總表
附表3:部門2019年支出預算總表
附表4:部門2019年財政撥款明細表
附表5:部門2019年一般公共預算財政撥款支出表
附表6:部門2019年一般公共預算基本支出情況表
附表7:部門2019年“三公”經費預算統計表
附表8:部門2019年政府性基金支出預算表   
                         
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